No show-fakturering

Är du trött på slarviga kunder som inte dyker upp? Vi kan sköta faktureringen åt dig!

Vi skapar och distribuerar fakturan via mail, kontrollerar om avgiften är betald och skickar påminnelser - du kan följa hela flödet direkt från kalendern. Vi hanterar kommunikation med slutkunden, och gör en utbetalning till dig när pengarna kommit in.

Vi hjälper till med hanteringen utan någon fast avgift. I stället drar vi av 30% på ert fakturerade belopp, avgift utgår alltså endast i de fall slutkunden betalar.

För att fakturera din kund gör du på följande sätt:

1. Klicka in dig på din "No-show-bokning".
2. Markera dess status som "No-show" genom att klicka i "No-show"-alternativet bredvid "Status".
3. Välj belopp du vill fakturera i fältet för Pris.
4. Klicka på Spara
5. Godkänn villkoren och tryck sedan "Fakturera" (här kan du själv välja vilket belopp som ska faktureras).

Uppföljning

Under fliken "Ekonomi och No-show" kan du sen följa ärendets utveckling. Ex. eventuella meddelanden mellan oss och din kund, hur många mail som nått fram/öppnats, om behandlingen är betald etc.

Du kan även välja att dra tillbaka en faktura om ex. kunden betalar beloppet på plats hos dig. I dessa fall utgår en avgift på 35 kronor som läggs till på din ordinarie faktura månaden efter.

Obs! Kom ihåg att det är upp till dig att kontrollera att beloppet som skall faktureras överensstämmer med dina bokningsregler. Använd med fördel Allmänna villkor-fältet under Inställningar>Kalender>Ditt namn>Avancerade inställningar för att förtydliga för kund vilka regler som gäller. Vid användning av Allmäna villkor-fältet måste kunden bocka i en checkbox att de godkänner dina villkor innan deras bokning kan genomföras.

Får du följande felmeddelande? "Den här bokningen kan ej faktureras"

Kontrollera att:

• Bokningen har status No show
• Kunden har ett ifyllt namn och en giltig e-postadress
• Bokningen har ett pris

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN:

ALLMÄNT
Betalningsvillkor: Betalningsvillkor för slutkunder är 15 dagar. Därefter skickas automatiskt tre påminnelser på kravet.

Meddelande: Eventuella meddelanden från kund visas under No-Show-Fakturering under Ekonomifliken.

DINA ÅTAGANDE
Bokningsregler: Du ansvarar för att tydligt kommunicera dina bokningsregler samt att avgift utgår vid No-Show på din hemsida, bokningssida och bokningsbekräftelse.

Belopp: Du ansvarar för att ange det belopp (i kronor) som ska faktureras. Beloppet ska stämma överens med dina bokningsregler. Tänk även på att endast fakturera för förlorad arbetstid och inte för eventuella materialkostnader.

Beställning: Fakturering av No-show-avgift genom att först markera den bokning som ska No-Show-faktureras med status No-Show och därefter klicka på ”Fakturera denna bokning”.

Kontonummer: Ange det bank- eller plusgironummer dit utbetalning ska ske under Inställningar/Konto.


BOKADIREKT ÅTAGANDE
Distribution: Bokadirekt distribuerar fakturan för No-Showavgift till kunder vars bokning blivit No-Show-markerade, med Bokadirekt som avsändare, genom vår samarbetspartner Billogram.

Påminnelser: Om fakturan inte betalas skickas automatiskt betalningspåminnelse till slutkund(upp till tre påminnelser).

Status på ärenden: Bokadirekt uppdaterar löpande status på No-Show-ärenden och eventuella meddelanden från Slutkund i No-Show-listan, under fliken Ekonomi, när du är inloggad i kalendern.

Utbetalningar: När en betalning från slutkund är inkommen gör Bokadirekt en utbetalning av nettobeloppet till angivet plus- eller bankgironummer (anges under inställnignar/konto). Utbetalningar görs en gång i månaden kring den 15:e.


AVGIFTER
Inga fasta avgifter: Du betalar ingen fast avgift för tjänsten. En fakturaavgift om 35 kr påförs dock fakturan till slutkund.

Rörlig avgift: Kostnad uppstår endast när en No-Show-faktura betalas. En rörlig avgift motsvarande 30% av ert fakturerade belopp dras då ifrån det nettobeloppet innan utbetalning.

Återkallande: I det fall du återkallar en faktura debiteras du i efterhand för fakturaavgiften (35 kr). Återkallande ska ske via e-post till [e-mail].